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碧寨乡2019年地方财政预算执行情况及2020年地方财政预算报告

索 引 号:01526295-1-/2020-0911003公开目录:一分快三登录文件发布日期:2020-09-11发布机构:一分快三登录碧寨乡人民旅游

一分快三登录〔2020·08〕碧寨乡第四届人民

代表大会第五次会议文件之四

一分快三登录碧寨乡2019年地方财政预算执行情况及2020年地方财政预算报告

——一分快三登录2020年8月28日在碧寨乡第四届人民代表大会第五次会议上

一分快三登录碧寨财政所所长 李永和

各位代表:

一分快三登录受乡人民旅游 的委托,向大会报告2019年地方财政预算执行情况及2020年地方财政预算报告,请予审议。

一、2019年地方财政预算执行情况

一分快三登录2019年,在县财政局的关心和指导下,在乡党委旅游 的领导和乡人大的监督下,乡财政所紧紧围绕乡党委、旅游 提出的发展思路,紧扣财税年度工作目标任务,按照“推动项目壮财源、加强征管增收入、调整结构保重点、狠抓改革促规范”的思路,认真执行财政预算及国家财政收支政策,努力克服税收政策调整带来的不利影响,突出“管理、监督、改革”三个重点,着力做好“生财、聚财、用财”三篇文章,千方百计挖潜控支,积极推进财政改革,沉着应对严峻的财政形势,圆满完成了乡四届人大三次会议确定的公共财政预算收入任务。

2019年实现地方财政预算收入1644万元,完成年初预算数的59.67%,同比减1002万元。

(一)收入情况

1.公共财政预算收入完成750万元,完成年初县级下达预算数的100%,实际完成本级批准数760万元的100%,超收部分县级通过财力进行补助。其中:增值税收入完成97万元,完成年初预算数的162%,同比增40万元,增加70%;改征增值税收入完成117万元,完成年初预算数的47.54%,同比减38万元,减少25.16%;烟叶税收入完成545万元,完成年初预算数的121%,同比增13万元,增加2.4%。

一分快三登录2.上级补助收入894万元,同比减882万元,减少49.66%。其中:一般性转移支付收入678万元,同比减285万元;专项转移支付收入216万元,同比减597万元。

3.上年结余为零。

(二)预算支出完成情况

2019年完成地方财政预算支出1644万元,完成年初预算数的59.35%,同比减1002万元。

一分快三登录1.公共财政预算支出完成1526万元(本级财力安排支出750万元,上级财政补助支出776万元),完成年初预算数的59.67%,同比减1002万元,减少36.37%。其中:一般公共服务支出789万元(人大事务14万元,旅游 办公室及相关机构事务526万元,纪检监察事务31万元,党委办公厅(室)及相关机构事务69万元,群众团体事务10万元,财政事务39万元,其他一般公共服务支出100万元);文化体育与传媒支出34万元;社会保障和就业支出142万元;卫生健康支出72万元;城乡社区事务支出149万元;农林水事务支出438万元,其中:农业支出243万元(事业运行239万元,高校毕业生到村任职支出4万元);林业支出56万元;农村综合改革39万元。

一分快三登录2.专项上解118万元。

(三)收支结余情况

2019年全乡共完成地方财政预算收入1644万元,地方财政预算支出1644万元,收支相等,预算平衡。

二、主要工作措施

一分快三登录根据乡四届人大三次会议确定的2019年财政工作目标,乡人民旅游 高度重视经济发展和财政运行中出现的新情况和新问题,在财政收支矛盾日益加剧不利形势下,立足乡情,通过开源和节流两个手段,强化预算管理,建立科学、规范、统一的财政、财务管理和监督制度,保障了支出重点,提高资金使用效益,较好地完成了2019年的公共财政预算收入任务。

(一)强化税收征管,确保任务完成。在减税降费的大环境影响下,为完成乡四届人大三次会议确定的目标任务,一是做好税源调查,及时分解落实。根据税源情况及时分解收入任务,落实税收征管责任,形成责任到人、压力传递、督查有力、时序倒逼的工作推进体系。二是健全完善“协税护税、综合治税”机制。优化整合征管资源,强化一分快三登录协作,构筑横向到边、纵向到底的全乡协税护税网络,有效保障税收征管工作的有力开展。三是一分快三登录强化税收征管。密切关注税制改革对财政收入的综合影响,科学评估财政收入形式,加强对重点行业、重点税源、重点税种的税收征管,强化零散税收征管,严厉打击各种偷逃税行为,挖掘增收潜力,确保税收收入应收尽收。四是加强非税收入管理力度。严格“收支两条线”管理办法,全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统,保证各类非预算资金的收支始终在财政监管范围内。通过以上措施,圆满完成全年地方一般公共预算收入任务。

(二)强化预算管理,统筹安排资金。一是加强预算管理。严格执行《预算法》,强化年初预算和预算调整的执行,建立预算执行动态台账。二是财政管理改革深入推进。进一步规范财政资金管理,将财政预算资金全部纳入集中收付改革范围,全面推行财政“一体化”管理模式,将预算置于县财政局的监管之下,严格实行授权支付的管理方式,确保各项财政预算收支情况清晰明了。三是统筹安排预算资金。面对收入锐减的不利局面,在确保“保工资、保运转、保重点”的基础上,加大对“三农”的投入,兼顾教育、卫生、公共安全等社会事业必要的投入,加快了产业结构调整,促进了农民增收、财政增长和全乡社会事业全面发展,有效地改善了群众生产生活条件,提高了人民群众幸福指数。四是一分快三登录积极争取上级支持。抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇,积极争取和协助争取上级财政专项资金共216万元。

(三)着力建章立制,提高资金效率。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定,严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政一分快三登录。做好财政预决算及“三公”经费公开工作,增强旅游 预算透明度,提升预算管理水平,主动接受社会各界监督,确保了支出预算安排合理,“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。加强项目资金公开公示,强化了旅游 采购管理,项目资金全部实行专账核算,加强了事前、事中、事后监督检查,确保资金专款专用,确保资金按项目批复内容使用。四是严格资金支付管理。项目资金严格按进度拨款,资金支付证明材料不规范、手续不完整、资料不齐全的一律不支付,严格执行资金直达个人或单位账户,简化支付环节,杜绝现金支付。

各位代表!2019年公共财政预算收入任务虽已圆满完成,但仍存在一些不容忽视的困难和问题。一是在减税降费的大环境影响下财政收入基础结构不稳定,难以挖掘新的增长点,财政收入对项目、烤烟产业的依赖程度大,致使全乡财政收入增长举步维艰。二是随着税收政策改革的加大,进一步压缩了财政收入增长空间。三是自给率较低,保工资、保运转依赖程度大,吃饭和建设、发展的矛盾进一步加剧。四是一分快三登录财政供需矛盾突出,支出压力加大。随着刚性支出的增长和配套项目的增加,财政支出预算执行中临时性支出较多,财政运行处于低水平运转。针对以上矛盾和问题,希望各位代表提出更好的意见建议,使全乡财政工作再上新的台阶。

一分快三登录三、2020年地方财政预算报告

2020年是决胜全面建成小康社会的关键之年,做好财政工作意义重大。财政预算编制和财政工作的指导思想是:紧紧围绕全乡发展需要,认真贯彻落实党的十九大及各级经济工作会议精神,紧密结合财政经济形势,严格执行《预算法》、坚持依法理财、量入为出、量力而行、统筹兼顾,优化财政支出结构,保重点、兼一般,从严控制“三公”经费等一般性支出。根据上述指导思想和全乡的经济发展目标,结合全乡实际,2020年财政预算初步安排如下:

(一)收入预算情况

2020年全乡地方财政预算收入3257万元,同比增1613万元,增加98.11%。

1.公共财政收入预算770万元,较上年增10万元,增值税预算收入290万元,较上年增76万元,增长35.5%;烟叶税预算收入480万元,较上年增30万元,增长6.6%。

一分快三登录2.上级补助收入预算2487万元,较上年增1593万元。其中,一般性转移支付收入1087万元,同比增409万元,专项转移支付收入1400万元,同比增1184万元。

(二)预算支出情况

一分快三登录2020年地方财政预算支出3257万元,同比增1613万元。其中:公共财政预算支出3160万元,专项上解支出97万元。

1.预算支出安排依据。根据一分快三登录乡镇财政体制管理办法,乡级不设国库,实行“收入上划、支出下拨、年终预算、年终结算”的管理体制,预算支出按县级核定的支出标准进行测算。全乡财政供养半供养总人数381人。其中,全供养人员79人,半供养人员302人(乡级临时工12人,遗属补助13人,村干部49人,村炊事员12人,村农计员12人,村民小组长150人,村党支部书记39人,村党支部书记小组长一肩挑15人)。

2.测算标准。财政全供养人员工资按2019年12月在册人员工资测算,其他人员的测算是:乡级临时工每人每月补助3000元;村干部工资按实有人数、实际发放工资测算;农计员每人每月补助847元(工资680元、保险金167元);村级炊事员按每村1人,每人每月补助600元;村民小组长每个组核定1人,每人每月补助400元;村党支部书记,每人每月补助400元;村党支部书记小组长一肩挑,每人每月补助600元;机构运转公用经费按在职干部职工每人每年补助3000元计算,乡级纪检人员公用经费按每人每年补助7200元计算;村级公用经费每村每年补助5万元;乡级会议、接待及业务费20万元;专项经费核定24万元(乡村道路、农田水利、乡村房屋及救济等支出20万元,财政专项业务费4万元)。

(三)预算支出安排分类

一分快三登录一般公共服务预算支出1355万元(人大事务15万元,旅游 办公室及相关机构事务1120万元,纪检监察事务48万元,党委办公厅(室)及相关机构事务80万元,群众团体事务15万元,财政事务57万元,税收事务20万元);教育事业预算支出15万元;文化体育与传媒预算支出50万元;社会保障和就业预算支出168万元;卫生健康支出80万元;城乡社区预算支出660万元;农林水事务预算支出827万元;地方债务付息5万元;收入超基数上解支出97万元。

(四)预算平衡情况

全乡财政预算收支平衡情况是:2020年全乡地方财政预算收入3257万元,地方财政预算支出3160万元,收入超基数上解支出97万元,专项上解5万元(债务付息支出),支出合计3257万元,收支相等,预算平衡。

一分快三登录为确保完成全年财政工作目标,我们将在乡党委、旅游 的领导下和乡人大的监督下,集中精力、奋力拼搏,认真做好以下五个方面的工作:

(一)抓牢一个中心,努力培植财源

紧紧围绕经济发展这个中心,充分发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,落实财税扶持政策,创新生财聚财观念,拓宽财政增长点,在支持经济发展、培植财源上下功夫。一是努力加强财源建设。依托全乡资源优势,切实加大二、三产业培植力度,服务矿产资源开发,支持企业做大做强,增加经济总量,夯实财政增收基础。二是用好国家政策,努力争取项目资金和加大招商引资力度,及时掌握财政政策动向,结合全乡实际,选准选好项目,积极做好与上级投资项目的对接,努力争取更多的项目和资金支持。加大易地扶贫搬迁项目资金协调和项目建设服务,确保投资全额实现税收收入。三是调整优化支出结构。加快产业结构调整,促进“短、平、快”产业的发展,确保实现“农民增收、财政增长”,进一步减轻财政压力。

(二)明确一个目标,确保任务完成

一是紧紧围绕全年预算收入目标,坚持依法治税,强化第三方涉税信息使用,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,加大综合治税力度,加快主体税种征收进度,确保圆满完成 770万元的一般公共预算收入目标任务。二是进一步强化各征收一分快三登录目标责任,及时分解任务,加强协调联动,努力保证各一分快三登录目标任务圆满完成。三是一分快三登录主动把握税源变化趋势,更加注重税收政策变动对地方财力影响,研究制定相关措施,确保一般公共预算收入稳步增长。

一分快三登录(三)深化财政改革,提升理财水平

一是严格执行新《预算法》。要严格按照本次人代会批准的预算执行,提高一般公共预算的统筹力度和约束力,强化绩效管理,加强财政预算一分快三登录,打造“阳光财政”,自觉接受社会监督。二是坚持厉行节约反对浪费。牢固树立过“紧日子”的思想,要大力控减一般性支出,严格落实中央八项规定精神,严控党政机关行政事业单位公用经费,切实降低行政运行成本,确保资金发挥最大效益。进一步调整优化支出结构,在确保工资正常发放、乡村两级机构正常运转的前提下,保证改善民生、促进经济社会事业发展资金的需要。

(四)健全监管机制,确保资金安全

一是建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制,加强对民生资金、预算执行情况的监督管理。二是全面实施全口径预算和电子化支付,全面实施国库直接支付、授权支付的支付方式及非税收入罚缴分离管理模式,加大旅游 采购范围,规范旅游 采购管理。三是一分快三登录进一步完善财政监督机制,以规范收支行为和提高资金效益为中心,采取收支并举、查管并重的方法,建立“立项科学、管理规范”的专项资金管理办法,确保资金专款专用,确保按项目批复内容使用。四是严肃财经纪律,切实规范一分快三登录和乡、村两级的财务管理,确保财政资金安全高效。

(五)强化作风建设,提高队伍素质

一是强化学习提高。学习新形势下的财税知识,熟悉财税政策,研究“生财、聚财、用财、理财”之道,深入调查研究财税工作中的热点、难点问题,寻找解决问题的有效办法,牢牢把握好财政工作的主动权,服从和服务全局,当好家、理好财。二是强化作风建设。加强对财政干部队伍管理,抓好党风廉政建设和廉洁自律工作,勤俭节约、克己奉公、遵纪守法,不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。三是一分快三登录强化内部管理。坚持用制度来规范干部职工的言行,不断提高依法理财、为民理财的水平。

一分快三登录各位代表2020年碧寨乡财税工作任务艰巨,责任重大,使命光荣。我们将在乡党委旅游 的领导下,认真贯彻执行好本次大会作出的决议,自觉接受乡人大监督,虚心听取各方意见建议,团结一心,振奋精神,开拓进取,扎实工作,确保圆满完成各项财税工作任务,为碧寨乡经济社会跨越发展做出新的更大的贡献!

一分快三登录会议秘书组 2020年8月24日印

(共印123份)

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